物料管制单使用说明书
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一、物料管制单使用原则
(1)本单据包含请购单、准购单、验收单、会计单及采购通知单；
(2)原则上，本单据采用一物一单制；
(3)单据未填写周全的，采购人须将物料管制单退回；
(4)请购与采购过程如有问题，可使用采购联络单联系。
二、物料管制单使用说明
1、本单据共一式五联
白色单存采购单位，红色单存会计单位，黄色单存验收单位，蓝色单存请购单位，绿色单存请购人。
2、请购单位需填部分
(1)请购单位——请填单位名称；
(2)代号——请填部门单位代号；
(3)请购日期——请填请购当日日期；
(4)请购分号——由请购人自行编号；
(5)料号——由请购单位填写；
(6)请购数量——根据部门所需订购数量；
(7)单位——请购物品单位；
(8)需要日期——由请购单位填所需日期；
(9)名称及规格——请请购人详填此栏，以利采购，若未明确标示而采购错误，由请购人自行负责；
(10)请购总号——由各部门指派专人编写，以了解部门请购情形；
(11)用途及说明——由请购人说明请购物品用途，以确定是否需要购买；
(12)请购——由请购人签名；
(13)主管——由请购单位主管签核，并根据所定预算标准送请各部门最高主管签核。
3、采购单位需填部分
(1)购买数量——购入数量；
(2)单位——购买物品单位；
(3)采购单价——物品比价后单价；
(4)新品总金额——物品总价；
(5)已含税税额——如新品总金额已含营业附加税，请在已含税栏打“√”，并请注意税额；
(6)未税——如新品总金额未含营业附加税，请在未含税栏打“√”；
(7)国外采购客户编号——如为国外经常往来合格客户，由采购单位编号；
(8)合同号码——如与厂商签订合同，即需填此栏；
(9)售货商号——比价后得标厂商；
(10)采购地区——由采购单位填写；
(11)交货日期——厂商承诺交货的日期；
(12)采购——采购经办人签名；
(13)复核——由采购经办人将物料管制单送请单位主管复核；
(14)核准——若采购金额高于采购主管授权金额，则送请总经理核准。
4、验收人员需填部分
(1)发票号码——收货后，由验收人员填发票号码；
(2)验收日期——验收人员收货后填此栏；
(3)验收编号——验收人员收货后填写此栏；
(4)品质检验情形——请验收人员详填物品品质检验情形；
(5)检验——请检验人员签名。