2014年企业纳税评估新方法与应对稽查新理念
主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 上海创卓商务咨询有限公司
时间地点：2014年05月15-16日 深圳
收费标准：3800元/人（含培训费、资料费、午餐等）
课程对象：总经理等企业
中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部等部门相关人员、项目负责人。
培训方式：
重点采用方法与操作结合、案例与实践同步的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。
课程大纲：
开篇语聊聊税务稽查那些事儿
一、近期税务稽查重点行业与重点领域分析；
二、2013年税务稽查实务案例分享；
三、什么原因导致企业“被稽查”；
四、面对税务稽查，纵观企业心态；
五、税务稽查应对三招式；
六、税收滞纳金、罚款能否超过补缴税款金额；
七、总局进一步规范税务机关执法行为最新法规。
第一讲实用税务稽查技巧案例分析
一、税务稽查常用的方法；
二、税务稽查的突破口；
三、税务稽查特别关注的会计报表项目详解；
四、财务人员如何将财务分析指标运用到税务风险管理中。
第二讲纳税评估与税务稽查的良性互动
一、纳税评估与税务稽查的关系；
二、纳税评估工作流程；
三、纳税评估分析方法；
四、常用纳税评估指标及运用；
五、纳税评估结果的处理；
六、纳税评估经典案例分享。
第三讲近期税务机关对发票检查的关注点
一、企业哪些费用报销项目是税务机关的检查重点；
二、“办公用品”发票列支的误区及税务检查方法；
三、近期发票稽查案例分享；
四、如何取得合规发票我来支招；
五、虚开发票涉及三方风险；
六、取得虚开发票的纳税风险及防范措施。
第四讲增值税纳税风险及检查方法（案例分析）
一、营改增企业应重点防控的税务风险；
二、纳税义务人误判的风险及检查方法；
三、混合销售、兼营、混业经营中常见的纳税风险分析；
四、常见销售收入的纳税风险点及稽查手段；
五、从税务稽查视角聚焦视同销售行为的风险点；
六、变卖旧固定资产应关注哪些税务风险；
七、常见的销售返利方式及税务处理风险防范；
八、价外费用的税务争议焦点与风险规避；
九、关于纳税义务发生时间常见的税务风险分析与纳税争议的解决；
十、如何利用纳税义务发生时间进行税务筹划；
十一、进项税额抵扣风险预警的重要指标；
十二、进项抵扣的稽查热点问题及判断处理；
十三、非正常损失进项税额抵扣的纳税争议处理。
第五讲营业税的纳税风险及检查方法（案例分析）
一、分包、转包业务营业税处理的风险提示；
二、非金融企业闲置资金购买银行理财产品缴纳营业税的争议；
三、房屋出租提前解约违约金收入是否缴纳营业税；
四、企业自建房屋出售营业税的纳税风险；
五、装修公司为客户代购装修材料是否缴纳营业税；
六、支付境外费用是否代扣代缴营业税的纳税风险；
七、转让土地使用权或者销售不动产的同时一并销售附着于土地或者不动产上的固定资产如何纳税；
八、营业税纳税义务时间的稽查风险。
第六讲企业所得税业务纳税风险及检查方法（案例分析）
一、“走出国门”企业成为税务重点监控对象；
二、作为税务必查项目的股权转让业务企业会面临的风险；
三、创新投资业务的纳税风险；
四、税务如何对不征税项目进行检查及企业风险防范措施；
五、成本列支的税务稽查案例分析；
六、税前扣除项目稽查关注点及应对方法；
七、最新会计准则-职工薪酬（财会【2014】8号）与税法的差异协调；
八、劳务派遣新规企业将面临哪些税务风险；
九、提取维简费税企争议处理；
十、利息费用税前扣除的纳税风险分析与应对；
十一、业务招待费列支的风险与应对；
十二、资产处理纳税风险及检查方法；
十三、税收优惠稽查热点问题及争议解决
第七讲个人所得税纳税风险及检查方法（案例分析）
一、“工资薪金”项目个人所得税风险应对；
二、企业年金个人所得税的风险应对；
三、自然人转让股权的税务稽查案例分享。
第八讲税务稽查账务调整方法
专家简介：孟忻
从事财务、税务相关工作二十余年，积累了丰富的工作经验。长期担任企业的税务顾问和从事审计工作，并做过多家大型企业集团的专项涉税业务。曾经为中远集团、中国港湾集团、新兴集团、铁道大厦、水利水电集团、国电集团等客户提供过财税服务，从咨询工作中积累了大量的案例，实战经验丰富。
曾为多省市纳税人进行过企业所得税汇算清缴政策、高新技术企业相关税收政策、纳税稽查、税收筹划、会计实务与
财务管理等课程培训，以及企业内训专题讲座。在讲课过程中与实际工作紧密结合，注重实用性，受到学员的一致好评。
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