企业内部控制与风险管理
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培训背景：
课将帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；理解
内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。
培训内容：
第一讲：风险识别与衡量
风险的不确定性
风险评估矩阵
财务总监是企业的守门员
第二讲：透视企业内部控制系统
内控的3个目标与5大要素
内控的方法与局限
如何建立一套行之有效的内控系统？
管理的五个层次
第三讲：管理制度控制
如何制定企业内部的“游戏规则”？
中国企业管理制度控制的误区
如何提高管理制度的
执行力度？
总部如何对各子/分公司实施有效监控？
第四讲：组织结构控制
如何避免“一抓就死、一放就乱”？
设置组织机构的基本思路
如何使不相容岗位相互制约？
组织结构的三种基本形式
财务主管的委派与管理
业务流程序控制
企业的四大循环
流程控制的四个步骤
采购付款流程的关键控制点
第五讲：销售收款流程的关键控制点
第六讲：财务预算控制
预算的重新定位
预算的执行与控制（案例分析）