采购管理步骤
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一、请购
○各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产部
(二)预备材料：采购部
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产部
2.其他用料：使用部门或总经理、董事长直接需采购的
○“物资采购计划单”的开立
(一)请购部门应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立“物资采购计划单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后编号(由各部门依事业部别编订)，送采购部。
(二)需用日期相同或属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以“物资采购计划单”附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“物资采购计划单”"备注栏"注明原因，送采购部并提醒注意。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“物资采购计划单”上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由办公室按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“物资采购计划单”提出请购。
○免开“物资采购计划单”部分
(一)下列总务性物品免开“物资采购申请单”，由董事长批准委托办公室办理，其列举如下：
1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2.招待用品：饮料、香烟等。
3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
附注：
（一）各部门要以半月为周期制定物资需求计划，经部门主管核批后，报呈总经理批准。
（二）各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划，亦经部门主管核批后，报呈总经理批准。
（三）对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持总经理核批后的“物资采购申请单”与采购部取得联系，以便及时备货、保证使用。
（四）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。